借阅规则

中小学教材管理工作职责

发布时间:2015-09-01

教材工作包括征订、接收、发放、结算和管理。

一.征订工作

1.负责与教研组长确定核准需征订书目。

2.负责与年级组长确定订书数量。

3.负责根据已定书目和数量制表。

4.负责校内第一审核。

5.负责与教研组长联系确认书目;负责与年级组长联系,确认各科教师用书数量。负责请示陈杰校长,确认下学期开课、需提前征订科目教师用书数量。

6.负责制定预收款收费标准,递交主管校长审核签字后,上报校长审批,汇同财务部门确定收费日期,制定收费标准清单,下发各组。

7.负责按财务部门提供的准确缴费人数修改订单数量。

8.负责将审核后成表递交主管教学教材的陈杰校长审核。

9.负责将成表送交省市教材主管部门审批,并将审批通过的征订单上报发行部门。

10.负责按发行部门要求,提出代收款预付额度支付申请,主管校长审核后,校长批准签字,提交财务部门转账。

二.接收

放假期间,接到教材发行部门通知后,前往教材发行部门开具已到教材配书单,办理托运手续,准备好库房。

接到送书后,协助送书人员把已到教材搬运到指定库房,清点种类数量,准确无误后,签字。完成交接手续。接收工作需在假期,也就是上班前完成,时间视发行部门通知早晚而定。

接收教材后,需按年级及科目重新分类整理摆放。

三.发放

发放工作开始前,均需制定打印发放明细表格。

按教师订书单数量抽取各年级各学科教师用教材和教学参考书,通知各年级组,上班第一天发放教师用书,领书人核对科目数量准确无误后签字。

按征订书目数量,清点各年级学生用书,按年级先后,通知各年级组取书时间,在课前将已到教材及时发放。要求领书教师确认科目种类数量准确无误后签字。

四.结算

在教材发放工作完全结束后,进行费用结算工作。本着多退少补的原则,根据预收款和实际支出情况,多收部分返还到每个学生手中,不足部分由订书学生补交。

1.制定结算清单,与财务部门核准后,上报主管校长审核通过。

2.与财务部门协商退款日期后,制定各年级学生返款通知及清单,发放到年级组,由各班班主任教师统一领取发放。

3.后续结算工作包括领取书款发票和托运发票。

五.教材管理工作

1.按照省市教材管理部门,各校主管教材的校长和工作人员,必须配合上级管理部门,做好本部门教材,尤其是教辅用书的监督管理。严格禁止盗版教材和目录外教辅流入学生手中。严格禁止任何部门和个人以任何借口,擅自购买、推荐学生用书。各校主管教材发行的工作人员必须无条件配合上级监察部门,进行监督和检查的要求。协助陪同上级部门检查工作。

2.校内教材管理工作

负责新教师教材配备和教材教辅正常借阅,均需登记在案。

 

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